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#实务#
您好老师，平时每月交税计提分录是借：应交税费_应交增值税_销项税额，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，贷：应交税费_转出未交增值税，那本月不交税有留抵进项税，那分录是怎么做的呢？
84784999 | 提问时间：2023 10/31 14:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借：应交税费_应交增值税_销项税额， 应交税费_转出未交增值税 贷：应交税费_应交增值税_进项税额
2023 10/31 14:08
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转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！ 1758
老师，借 应交税费-销项 贷 应交税费 _进项 贷 应交税费_转出未交增值税 如果有应交税费 _销项税额抵减 减免税款 应交税费_进项税额转出，如果有这三个科目？月底如何结转？ 3108
借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 这个后面还需要做分录吗？ 借：应交税费_应交增值税_已交税金 贷：银行存款 989
老师：请问一般纳税人销售货物分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 月末结转增值税 借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税费_未交增值税 等到下个月缴纳 借：应交增值税_未交增值税 贷：银行存款 做这样分录，这样第一笔分录贷方的应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔借方分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税对冲了吗？次月缴纳了账上会不会还挂着应交税费_应交增值税_销项税额？ 604
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