某企业为增值税一般纳税人，2023 年10月生产经营业务如下： 5日，销售甲产品给某商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额500 000元，同时收取包装、装卸费等5650元，发票一并转交该商场。 6日，销售乙产品给一小规模纳税人，开具普通发票，金额为39 550元。该企业当月销售甲产品应确认的增值税销项税额为 __ 元。 2、该企业当月销售乙产品应确认的增值税销项税额为 __ 元_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某企业为增值税一般纳税人，2023 年10月生产经营业务如下： 5日，销售甲产品给某商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额500 000元，同时收取包装、装卸费等5650元，发票一并转交该商场。 6日，销售乙产品给一小规模纳税人，开具普通发票，金额为39 550元。该企业当月销售甲产品应确认的增值税销项税额为 __ 元。 2、该企业当月销售乙产品应确认的增值税销项税额为 __ 元

84785020 | 提问时间：2023 10/27 22:17

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好该企业当月销售甲产品应确认的增值税销项税额为 50000*13%+5650/（1+13%）*13%=7150元。 2、该企业当月销售乙产品应确认的增值税销项税额为 39550/（1+13%）*13%=4550元

2023 10/27 22:20

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