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#实务#
老师，一开始做了应收暂估，做的价税合计的暂估，应交税费做了待转销项税额，这前后的账是怎么做的？我不太明白，我现在碰到的账是开的专用发票，应收账款冲了应收暂估，销项税额冲了待转销项税额
84784956 | 提问时间：2023 10/24 11:28
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：应交税费-待转销项税额 贷：应交税费-增值税-销项税
2023 10/24 11:30

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老师好，请问我6月份有做未开票暂估收入，7月份开票了，我要先将6月的暂估冲掉吗，然后再重新做张完整的凭证，还是直接做个借，应收账款，贷，销项税额 123
老师，我们在统计应收账款未回款，我是根据账面辅助余额表，借方有些开票做了应收，有些暂估应收，有些又把暂估冲掉了，我可以直接用应收借方的合计数（包含已开票的应收+暂估的应收-冲掉的应收）-应收贷方来确定应收的最终数据吗，比如8月暂估6万，7月暂估5万，后来都冲掉了，需要把明细导出来，每月暂估对应每月冲掉的那笔吗，还是看应收借方合计数就行，就是应收已开票+暂估-暂估冲掉就行 202
老师，就是以前的会计把暂估的税金做成销项税额了，红冲的时候，我冲销项税额还是暂估的销项税额。 274
老师好 想咨询一下之前做有暂估应收账款—暂估、收入—暂估、成本—暂估，现在是不是要把之前的暂估冲账呀？ 9182
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