老师,我们在统计应收账款未回款,我是根据账面辅助余额表,借方有些开票做了应收,有些暂估应收,有些又把暂估冲掉了,我可以直接用应收借方的合计数(包含已开票的应收+暂估的应收-冲掉的应收)-应收贷方来确定应收的最终数据吗,比如8月暂估6万,7月暂估5万,后来都冲掉了,需要把明细导出来,每月暂估对应每月冲掉的那笔吗,还是看应收借方合计数就行,就是应收已开票+暂估-暂估冲掉就行
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 | 提问时间:08/12 12:04
您好,就是应收已开票+暂估-暂估冲掉,收到发票或暂估,我们都是用的应收账款这个往来科目的,导出明细只是为了核实我们对不对,跟客户对账不对时就需要导出明细来双方核对了
08/12 12:06
相关问答
查看更多最新问答
查看更多