\'你好如何计算，应交税费 - 城建税，\'应交税费 - 教育费附加，应交税费 - 地方教育费附加_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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\'你好如何计算，应交税费 - 城建税，\'应交税费 - 教育费附加，应交税费 - 地方教育费附加

84784968 | 提问时间：2023 10/20 16:31

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，请问一下有题目吗

2023 10/20 16:31

7条追问解答查看全部

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计提营业税金及附加的会计分录：借：营业税金及附加贷：应交税费-城建税应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加缴纳: 借：应交税费-城建税应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加贷:银行存款这个分录在财务报表的利润表中会出现本月金额的城建税，教育费附加，地方教育费附加是上面分录的各个金额吗

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请问老师，因没有享受加计抵减政策，去税务局更正申报，并退税。之前的增值税是通过:借应交税费-应交增值税销项贷应交税费-应交增值税进项贷应交税费-未交税金核算缴税时:借:应交税费-未交税金贷:银行存款现在退税到位后做的分录 : 借银行存款贷应交税费-应交增值税 - 教育费附加- 地方教育费附加- 城建税；借应交税费-应交增值税 - 教育费附加- 地方教育费附加- 城建税；贷:以前年度损益借:以前年度损益贷: 利润分配-未分配利润这样可以吗？

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1月计提税金，借：税金及附加 100，贷：应交税费-印花税 20，应交税费-城建税 20，应交税费-教育费附加20，应交税费-地方教育费附加 20。2月缴纳税金，借：应交税费-印花税 20，应交税费-城建税 20，应交税费-教育费附加20，应交税费-地方教育费附加 20，贷：银行存款100。 4月份的时候因为印花税和附加税减半政策，退了一半的税金回来，我想问，退回来这个税金挂什么科目，税务上分录怎么写呢

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六税2费减免，收到的退费如何做账？之前做计提：借：税金及附加贷：应交税费-应交城建税应交税费-教育费附加等）交纳时-做：借银行存款贷：：应交税费-应交城建税（教育费附加等）？现在收到退费如何做账呢？

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老师是不是看应交税费-未交增值税科目贷方余额计提城建税教育费附加地方教育费附加如果应交税费-未交增值税科目是借方余额就不用计提城建税教育费附加地方教育费附加

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