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借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好，这一笔因为没有发票，去年的凭证，今年要调整以前年度损益，我需要怎么做凭证呢？
84784987 | 提问时间：2023 10/20 09:05
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学，没有发票你只需要汇算调整，不需要做调整分录，调表不调账
2023 10/20 09:07
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老师，我想把去年管理费用在今年转为预付账款是这样做账么？借：预付账款 贷：以前年度损益调整 结转 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润对么 5056
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2016年的发票收不回来的，我可以借：以前年度损益调整 贷：应付账款/预付账款 借：管理费用 贷：以前年度损益调整么？ 1318
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