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#税务#
小规模，有住宿和代理中介收入。我做账的时候这样录单可以吗。 借 现金 贷主营业务收入-代理/住宿服务收入 贷应交税金-应交增值税（小） 最后结转成本就， 摘要：结转本月成本 借 主营业务成本-住宿成本 贷 现金 借主营业务成本-工资 贷 应付工资
84785000 | 提问时间：2023 10/19 22:41
贾小田老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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同学你好，分录对的哦，没有问题
2023 10/19 22:42
7条追问解答 查看全部

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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 420
室内装修小规模，在收到业主交工程款时(预收账款)就须要价税分离吗?还是等工程完工，结转成本与收入时再进行价税分离。借:现金xxx、贷:预收账款xx贷:应交税金-应交增值税x；借:现金xxx、贷:预收账款xxx，借:预收账款xxx、贷:主营业务收入xx贷应交税金-应交增值税x 1129
小规模纳税人做账，销售商品一批 借：银行存款 贷：主营业务收入-销货收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额。税费这里还是直接贷：应交税费-未交增值税 2404
你好，发生加工成本，借；生产成本，贷；应付职工薪酬，银行存款等科目 取得收入，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转成本，借；主营业务成本 ， 贷；生产成本，那个应付职工薪酬怎么结平了 692
规模纳税人发生劳务成本，先计提后结转，借：劳务成本 贷：其他应付款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 代理记账公司这样做正确吗？ 1470
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