小规模纳税人，专票负数2000（冲红21年税率1%专票），普票正数36万，电子税务局无法申报是为什么呢_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

小规模纳税人，专票负数2000（冲红21年税率1%专票），普票正数36万，电子税务局无法申报是为什么呢

84784969 | 提问时间：2023 10/19 20:36

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

这种情况，需要去大厅申报

2023 10/19 20:38

7条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

21年的时候，小规模开专票普票税率都是1%吗？

599

小规模纳税人专票，普票税率都为1%吗？

470

本月开了专票是正数，但普通发票冲红了，是负数，专票普票合计税额是正数，下月申报，是否比对失败

1617

小规模纳税人当月开了1万元，专票，8万元普票，想问一下，这1万元专票需要缴纳增值税吗，开专票的税率是11%，还是3%

1357

请问开票一般纳税人税率专票与普票一样吗？小规模税率专票与普票一样吗？

18

最新问答

请教一下，原来的会计销售成本结转都是收入多少就全部结转为成本而我的成本结转方法不一样，导致账面库存与实际库存不一致，怎么调账？ 16小时前

前提：企业所得税税率为25%，未来能够产生足够的应纳税所得额抵减可抵扣差异。2023年报表批准日为2024年4月15日，当年所得税汇算清缴为2024年4月1日。 2023年12月1日，甲公司卖乙公司一批库存商品，应收乙公司账款为1000万，月末甲公司对上述事项计提了200万坏账准备。税局认为减值只有实际发生时才算。 2024年3月15日，甲公司收到了乙公司支付的货款1000万元。第一问2024年3月15日发生的业务是不是资产负债表日后调整事项，是的话编制调整分录。第二问：假如题干中，2023年所得税汇算清缴日期改为2024年3月12日。问2024年3月15日发生的业务是不是资产负债表日后调整事项，是的话编制调整分录。老师帮忙做下这个题并写下分录吧，特别感谢昨天

老师，你好，请问一般纳税人酒店，购买的客房零食，给顾客是有偿的，但是取得不了相同名称的购进发票，如果顾客使用零食后，要求开发票，我没有购进，能开销项吗，或者直接不给客户开发票可以吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果