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#税务#
我是小企业会计准则，9月份直接做了借：营业外支出-坏账损失9万，贷：应收账款9万，那汇算清缴的时候需要填A105090这张表吗，
84785021 | 提问时间：2023 10/13 16:30
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，这个是没错的
2023 10/13 16:32
6条追问解答 查看全部

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小企业会计准则下，填企业所得税汇算A100000表中，发生的坏账损失是填在第7行“资产减值损失”？还是填到第12行“营业外支出”中？ 坏账损失是否需要填A105090表？ 7872
老师好，小企业坏账损失，科目里面没有资产减值损失和坏账准备，我能不能写成，借：营业外支出-坏账损失 贷：应收账款 210
2023年固定资产清理的时候有资产损失，入的营业外支出，汇算清缴的时候用填报A105090表吗 9053
发生坏账 可以做 借 营业外支出_坏账损失 贷 应收账款 9053
营业外支出-滞纳金，营业外支出-税务罚款，需要填A105090资产损失调整明细表吗。 253
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