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#实务#
老师，请问，我发现去年有一笔应付职工薪酬错了，要借：应付职工薪酬24600，做的时候金额变成26400，这个要怎么样处理呢？
84785011 | 提问时间：2023 10/13 09:57
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
再做冲减的分录即可
2023 10/13 10:00
11条追问解答 查看全部

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老师好，去年报表应付职工薪酬为负数1万多，检查发现同一笔工资 借应付职工薪酬 贷现金 实际己用银行存款支付，借应付职工薪酬，贷银行存款，去年报表己提交，请问怎么办？是在汇算清缴时处理吗？ 342
应付职工薪酬。发工资银行卡错误，银行退款100，又重新发放100。第一这个情况的话，正确的分录，应该是通过其他应付款，还是通过应付职工薪酬？第二如果去年已经通过应付职工薪酬做账的话，也就是应付职工薪酬去年累计数比去年实际数，多了一笔这个退款。这个需要在今年做调整分录嘛？第三。请问这个应付职工薪酬的贷方，必须做到能跟个税系统一致嘛？ 373
去年发放工资，应付职工薪酬科目少记金额，今年可以冲红，重新做一笔吗 814
老师好，如果做21年汇算清缴发现，应付职工薪酬贷方合计数80000元，其中有一笔调整之前年度工资的分录，贷应付职工薪酬工资 -1000，那么应付职工薪酬账载金额应该是80000元还是81000元 95
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