我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下:
1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出?
2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
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问题已解决
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84785040 | 提问时间:2023 10/11 16:56
您好,这个的话,你最好是9月认证,然后10月转出的
2023 10/11 16:57
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