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小微企业免税苗木跨月退回，红冲了免税销售发票，季度增值税申报表免税销售额为负数，系统显示不能为负数，请问怎么填才可以？
84784975 | 提问时间：2023 10/11 16:16
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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你好，这个只有去大厅申报，自己申报没法通过
2023 10/11 16:16
2条追问解答 查看全部

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老师我公司上期销售发票误开成免税的了，这期红冲掉，在申报增值税减免税明细的时候，免税收入为开票金额负数，免税额系统提示不能填负数，该怎么填报？ 系统不能填负数冲销上期 1194
老师，请问一下，我们这个季度开了免税负数发票，增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额，这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了，报表上多了6000，这个要怎么处理啊 272
小规模增值税申报表小微企业免税销售额和小微企业免税额栏里能填负数嘛 561
老师，本月红冲了一张去年的免税发票，在申报时电子税务局自动填报到免税销售额栏的负数，但是又提示免税栏不能是负数，那这个红冲的金额应该填报在哪里呢 215
老师，我想请问一下，我是小规模纳税人，如果一个季度开了58000的发票，因为疫情的免销税的，然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04，红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04，是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗 385
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