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#税务#
我22年一笔应收账款140万收入，增值税4万。 ​23年开票冲红处理了。 ​​ ​借:主营业务收入136万 ​应交税费-应交增值税(已交税费)4万 ​贷:应收账款140万 ​ ​那我退税后 借:银行存款4万 贷:什么科目 ​
84785006 | 提问时间：2023 10/10 10:30
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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代应交税费，应交增值税是小规模吗？
2023 10/10 10:37
23条追问解答 查看全部

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六月一共要收钱和开票44000，六月开了4000，所以六月分录是做借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税，七月把剩余的4万开了，前年七月，收到了四万四，请问分录怎么做？ 332
老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税。贷：主营业务收入 交增值税时： 借：应交税费-应交增值税。贷：银行 这样对不 381
小规模纳税人，现在开专票 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税     贷：银行存款    那不是我们多交了增值税了吗？开专票，还可以免交增值税吗？ 187
小规模有销售收入时，分录是借应收账款，贷主营业务收入，后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ，可以发下小规模应交税费的账务处理吗 339
老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗 158
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