这个填在哪里？第一个提示，第二个填在哪里？我们是小规模，季度未超过30万，无票收入20万，专票3%不含税额13777，无票收入已经申报表填在10行，专票填了第二行。然后这个附列表怎么填_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

这个填在哪里？第一个提示，第二个填在哪里？我们是小规模，季度未超过30万，无票收入20万，专票3%不含税额13777，无票收入已经申报表填在10行，专票填了第二行。然后这个附列表怎么填

84785015 | 提问时间：2023 10/09 19:16

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，主表发截图过来看一下，增值税专票开的是1%税率还是3%税率

2023 10/09 19:39

3条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

这个是我们10-12月的开票信息，增值税申报表就是按这个数填的，第一行数是4140407.88，第二行是专票：1584158.4，第三行2556249.48是不是这样填写的，第一行是不是2+3行呀，申报时出现这个问题

354

老师您好，我公司是小规模，专票不含税18万普票不含税20万，我报增值税那几个表都填在第几行

107

老师你好，麻烦问一下小规模纳税人自行开具发票，其中有专票又有普票，而且专票不含税金额已超过30万，普票不超过一万，纳税申报时专票金额填在了增值税申报表附列资料一表中，普票金额填在了主表的第3行，那么第1行的增值税不含税销售额的数值为专票金额，而普票金额未累加，应纳税的也是专票税额，普票税额去哪了？

702

一个季度开票不超过30w，无票收入填在哪行呢？（增值税申报表）

279

酒店主营业住宿费普票1%，专票有1%和3%的，填增值税申报表的话，填劳务还是服务那一栏？还有5%的租赁费专票填哪里？

393

最新问答

分公司，股东注册资金比例什么文件可以有效的体现出来，是先注册资金还是先写证明资料昨天

涉税服务中指南上册中第263页，《发票领用与审核代理》章节的课后第一道简答题。个人出租住房，并为此支付了装修费，在缴纳个税的时候，答案中为什么不能扣除800元的修缮费用？昨天

国际货运代理费要交印花税吗？昨天

湖南个体个人所得税申报中，哪些收入项目需要纳税人进行申报？昨天

银行app打印承兑汇票时如何保证打印的准确性和安全性？ 2天前

下载APP，拍照搜题秒出结果