这个填在哪里？第一个提示，第二个填在哪里？我们是小规模，季度未超过30万，无票收入20万，专票3%不含税额13777，无票收入已经申报表填在10行，专票填了第二行。然后这个附列表怎么填_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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这个填在哪里？第一个提示，第二个填在哪里？我们是小规模，季度未超过30万，无票收入20万，专票3%不含税额13777，无票收入已经申报表填在10行，专票填了第二行。然后这个附列表怎么填

84785015 | 提问时间：2023 10/09 19:16

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，主表发截图过来看一下，增值税专票开的是1%税率还是3%税率

2023 10/09 19:39

3条追问解答查看全部

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这个是我们10-12月的开票信息，增值税申报表就是按这个数填的，第一行数是4140407.88，第二行是专票：1584158.4，第三行2556249.48是不是这样填写的，第一行是不是2+3行呀，申报时出现这个问题

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