请问，去年取得的发票，今年税局认定是异常发票，让转出进项并补交增值税和所得税。请问完整分录应该怎么做？麻烦详细说说
问题已解决
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#税务#
84785035 | 提问时间：2023 10/07 10:58
1、进项转出
借：原材料
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2.交增值税
借应交税费-应交增值税（进项税额转出）
贷：应交税费——未交增值税
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
3.交企业所得部
借：应交税费——应交企业所得税
贷银行存款
2023 10/07 11:02
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