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#税务#
老师您好！核定的定额发票是7万，我这个季度开了18000出去，剩下的我可以这几天开个十多万发票出去吗
84785023 | 提问时间：2023 09/25 13:03
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好 那是超额了 需要缴税
2023 09/25 13:09
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定期定额征收超出了定额部分，假如每月定额2万5，每季度就是75000，可是我又开了20万的发票出去，那是不是（20万+7万5）*核定税率 216
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收到到账，过两天开出去普票分录 105
公司在23年底开了一个7万的发票出去，没有对应的成本，怎么申报企业所得税？在24年就冲销了7万的发票，，然后开了6万的发票，怎么做账报税 178
旅行社发票的往外开的，会计需不需要记账什么的。因为有个朋友就是因为发票开出去没结账还是怎么着的，罚了十来万。 1470
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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