你好，我们这个月吸收合并了一家全资子公司，母公司个别报表我做的分录就是
借：子公司所有资产
贷：子公司所有负债
子公司长投
资本公积
但是目前合并报表我没做平，差异数刚好就是个别报表做的资本公积。合并报表是不是还应该做一个什么调整呢？
问题已解决
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#税务#
84785028 | 提问时间：2023 09/22 09:17
你好
根据你的描述，你差额是不是少了一个年初未分配利润科目
2023 09/22 09:18
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