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#实务#
您好,我想请教一下因为前期亏损计提了递延所得税资产100元,现在需要缴纳所得税200元,请问我应该冲回递延所得税资产100元还是200元呢?
84784955 | 提问时间:2023 09/21 10:31
王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,如果您的本期已经弥补前期的亏损了,说明亏损影响所得税的因素已经消失,所以是把递延所得税资产100元给冲掉
2023 09/21 10:32
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