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#实务#
我在9月份交当月社保和补7-8月份差额，账上其他应收款-社保挂了个人承担部分的差额，这个科目的余额最后要不要转到其他应收款-对应个人的科目上去，使其其他应收款-社保科目是平的
84785031 | 提问时间：2023 09/21 09:13
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
不用转，直接平了就可以
2023 09/21 09:16
2条追问解答 查看全部

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老师，个人社保也是公司承担，其他应收款-个人部分社保最后转到哪个科目？ 493
你好请问其他应收款-社保费（社保个人部分）这个科目期末能有余额吗？12月新开张的企业，当月有员工，当月买了社保，12月的工资一月份支付。我的处理是这样的， 计提12月工资，借：管理费用-开办费 贷：应付工资 支付12月社保，借：管理费用-开办费 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 这样的话其他应收款-社保这个科目期末就有余额了，请问我这样处理对吗？这个科目可以有余额吗？ 2999
老师，其他应收款-社保（个人部分）年底有余额吗？ 1993
老师您好，请问7月份社保个人部分有升，造成一个其他应收款-社保个人部分，有差额，这个怎么办？ 195
老师，其他应收款-社保费这个科目，就是帮员工代交个人部分社保，这个科目到月底结转后余额是要平掉的是吗 1618
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