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#税务#
老师，当月发出货没有开发票，是做分录哪个对？借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)还是 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入
84785040 | 提问时间：2023 09/15 15:57
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023 09/15 15:57
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老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税。贷：主营业务收入 交增值税时： 借：应交税费-应交增值税。贷：银行 这样对不 442
老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗 224
这张发票我可以这样入账吗， 借 应收账款-某公司， 贷 主营业务收入-工艺品 (数量3000，单价9.247元） 贷 应交税费-销项税 就是主营收入那里明细直接是工艺品，没有像发票这样这么多明细 253
这张发票我可以这样入账吗， 借 应收账款-某公司， 贷 主营业务收入-工艺品 (数量3000，单价9.247元） 贷 应交税费-销项税 就是主营收入那里明细直接是工艺品，没有像发票这样这么多明细 238
这张发票我可以这样入账吗， 借 应收账款-某公司， 贷 主营业务收入-工艺品 (数量3000，单价9.247元） 贷 应交税费-销项税 就是主营收入那里明细直接是工艺品，没有像发票这样这么多明细 275
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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