老师下午好!我们公司5月的时候漏报一笔无票收入,于8月更正申报,因为涉及补缴增值税,请问8月这笔补缴税款的计提科目怎么做?当时漏报的无票收入是借应收账款2000,贷主营业务收入2000,谢谢
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84785046 | 提问时间:2023 09/14 14:18
借银行存款,
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税,销项
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税,
借交税费未交增值税贷银行存款。
2023 09/14 14:21
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