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#实务#
老师，收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面，等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗？
84784956 | 提问时间：2023 09/13 16:39
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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没错，就是这么操作的
2023 09/13 16:40
6条追问解答 查看全部

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老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 283
老师，上个月的发票只有一张进项票，这月我不想认证，下月认证，做账时是进入应交税费-应交增值税进项税-待抵扣里吗？下月认证了再转入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里吗？ 469
请问，本月收到进项税可以先做到应交增值税-进项税里，最后汇总转到待认证进项税吗？分录为借：应交增值税-待认证进项税额，贷：应交增值税-进项税吗？ 175
那我之后 还有进项就先不抵扣了，做什么分录比较合适呢？ 1.先把进项税做到待认证里面，但这样的话我的资产负债表里面的应交税费就是负数了。 借：在建工程 应交税费-应交增值税-待认证进项税。 贷：银行存款； 2.还是把税都放在在建工程上面，等我认证的时候 再做分录： 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：在建工程 我看网上还有说把进项税先挂在：其他应付款-待认证进项税的？ 220
请问老师，当月进项税没有认证抵扣但是记账了，这个进项税要借：“应交税费-增值税-待认证抵扣进项税”，然后下月认证了再做一笔分录借：“应交税费-增值税-进项税额”贷：“应交税费-增值税-待认证抵扣进项税”，这样做对吗？ 689
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