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#实务#
公司与员工签订劳务合同，但员工在外地，就委托人力公司代发工资，个税及五险一金。那我公司该如何做账？每个月末是要正常计提工资吗？借：管理费用-工资贷：应付工资；支付工资五险一金给人力公司时，借：应付工资/管理费用-社保/公积金贷：银行存款。是这样做账吗？
84785034 | 提问时间：2023 09/11 20:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，劳务公司那边给你开劳务发票是吧？如果是的话，你直接给我劳务费就行， 借管理费用劳务费 贷应付 借应付 贷银行存款。
2023 09/11 20:36

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员工跟我们签的劳动合同，但是我们把工资、个税、五险一金交给人力资源公司代发，我需要计提工资么 1238
请问老师计提工资借业务活动成本 贷应付工资 其他应付款-代扣代缴个人五险一金，支付的时候，借应付工资 其他应付款-代扣代缴个人五险一金 贷银行存款 ，然后计提单位承担五险一金，借业务活动成本-单位五险一金，贷应付工资-单位五险一金，支付借应付工资-单位五险一金 贷银行存款这样对不对，我们是民间非营利组织，就是支付五险一金的时候这快这么写分录对不 9069
老师你好 我公司账户没钱给员工发放工资 但是五险一金单位部分和个人部分单位都已经缴纳我的分录是不是应该 缴纳五险一金 借:管理费用-五险一金 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-五险一金 贷:银行存款 工资挂账时:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-五险一金 贷:其他应付款-工资 等下次公司有钱发工资了 借:其他应付款_工资 贷:银行存款 544
请问老师计提工资借业务活动成本 贷应付工资 其他应付款-代扣代缴个人五险一金，支付的时候，借应付工资 贷银行存款 其他应付款-代扣代缴个人五险一金，然后计提单位承担五险一金，借业务活动成本-单位五险一金，贷应付工资-单位五险一金，支付借应付工资-单位五险一金 贷银行存款这样对不对，我们是民间非营利组织 4459
老师，工资五险一金计提时 : 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(应发工资) 贷:应付职工薪酬-五险一金(单位承担) 支付工资时 借:借应付职工薪酬(应发工资) 贷:银行存款 其他应收款或其他应付款五险一金、个税。 支付五险一金和个税时: 借:其他应收款或其他应付款五险一金(个人承担)个税 应付职工薪酬-五险一金(单位承担) 贷:银行存款 11月份社保在 12月初缴纳11月份计提入账，12月份支付11月份工资缴纳社保个税时入12月份账 707
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