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#中级职称#
老师，当年利润100万，固定资产会计折旧60万，税法允许折旧40万，那当年所得税费用多少呢？
84784982 | 提问时间：2023 09/10 19:24
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好， 用100-40再乘以25%就可以了
2023 09/10 19:25
13条追问解答 查看全部

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3、假设A公司当年税前会计利润万，所得税税率为25%，当年发生如下 业务: (1)国债利息2万，税务罚款5万. (2)计税工资100万，会计工资120万: (3)业务招待费50万，税法允许扣除40万+ (4)固定资产当年折旧50万，税法折旧40万+ 要求:计算当年应交所得税、递延所得税、所得税费用: 74
老师，当年购入的固定资产，会计折旧小于税法折旧属于应纳税暂时性差异吗，为什么 258
老师应交所得税为什么要减去税法的折旧呢，会计税前利润也减过折旧了呀，会计计提折旧的时候借方不是记入对应费用了吗，算税前利润的时候是减过费用的，麻烦指导下 785
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