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#实务#
公司注销，增值税报表有留底税额我处理了进项转出，那分录应交税费科目怎么做平啊？
84784979 | 提问时间：2023 09/09 10:08
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费，应交增值税转出未交增值税。
2023 09/09 10:09
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应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额，因为做了分录借：应交税费-应交增值税(进项税额转出，，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税，。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢 146
之前计入应交税费-应交增值税-进项税额了。现在收到留底税额要怎么做分录，怎么做平应交应交税费-应交增值税-进项税额？ 474
收到增值税留底退税， 借：应交税费——应交增值税进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税 进项税额 借：其他应收款——应退期末留底税额 贷:应交税费——应交增值税 进项税额转出 收到时： 借：银行存款 贷：其他应收款 —应退期末留底税额 请问老师是这样做账务处理吗 470
本月进项税额转出，但本月有留底的税额，凭证该怎么做？借：费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税 然后因为本月有留底，未交增值税余额和实际缴纳对不起来，还要做怎样的分录？ 807
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