老师,我们电子税务局里有进项发票抵扣,但账上的不够,因为有些发票客户还没给我们。这样先抵扣,后期有票再做账可以吗?供应商已经开了票,在电子税务局可以查看到,但票还没给到我们,。我可以先在电子税局上抵扣,账上先不入账。
我们的进项发票税额都是入“待认证进项税额”,等到实际抵扣时再转入“进项税额”。但现在做8月份的账时发现账上的“待认证进项税额”借方只有63万多(有很多票供应商还没给到我),但电子税务局上有252万多。我现在计划需要抵扣121万进项税。这样的话账上的63万就不够抵,还差121-63=58万。这样的话我可以先在电子税务局做抵扣,账上就会显示“待认证进项税额”贷方58万,这样可以吗?
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84784952 | 提问时间:2023 09/08 17:02
这个没有关系的,你没有收到没有做可以啊。
2023 09/08 17:04
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