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请问本题还多了1335计入什么科目了呢？
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同学，请问完整的问题是什么呢？
2023 09/08 16:16
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老师，借：现金 1335 贷：其他应付款1335 借：其他应付款1335 贷：现金1335
开的是公司的发票，现在在一月做调账处理，借：管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335
怎样？可以吗？？
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收到钱就是借：现金1335
贷：其他应收款 1335
借管理费用社保费1335元 贷：现金 1335元
借：管理费用工资 1335元
贷：管理费用社保费 -1335元
然后申报个税1335元
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棉被老师，那借：现金1335 贷其他应付款1335
借管理费用社保费1335 贷现金1335
借管理费用社保费-1335
贷其他应付款1335
这个分录，要做工资表1335，扣社保1335？？？
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郭老师，问题是， 收到现金 ，借现金
1335 ，贷其他应付款 1335 支付社保，借其他应付款 1335，贷现金 1335 已经这么做了。如果反过账，重新做，影响损益类，第四季度已经申报缴纳税费了，怎么改好？
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老师，请问下，自己承担所有的社保费用。借：现金 1335 贷：其他应付款-某人 1335 支付社保费开公司的发票，借：其他应付款-某人 1335 贷：现金 1335
没问题吧
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