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在做在建工地和固定资产结转的时候，为什么它的应交税费-应交增值税（进项税额）没有结转到固定资产里面去？一般纳税人
84785023 | 提问时间：2023 09/08 10:43
桂龙老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学，你好，一般纳税人的进项税额的可以抵扣的，不是成本的组成部分，所以，要价税分离
2023 09/08 10:45
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一般纳税人，销项税额大于进项税额时，需要按以下做销项及进项结转分录吗，还是不用做结转分录，等销大于进时再结转 借：应交税费-应交销项税额 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交进项税额 337
老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？ 3060
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
是一般纳税人，年末没有结转应交税费-应交增值税下面的余额，现在结转可以吗？ 1081
老师，这里为什么应交税费-应交增值税-减免税款不可以跟上面的一起结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面呀 66
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