异地预缴了增值税及附加税、工会经费、印花税和所得税,在本地缴税时怎么抵扣?
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84785007 | 提问时间:2023 09/06 14:37
同学你好
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
2023 09/06 14:39
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