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#实务#
22.某一般纳税企业,本月发生进项税额30万元,销项税额70万元,进项税额转出4万元,交纳本月增值税30万元,则月末结转的应交未交的增值税为()A.20万元B.12万元C.6万元D.14万元
84785034 | 提问时间：2023 08/30 17:05
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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则月末结转的应交未交的增值税为=70-（30-4）-30=6
2023 08/30 17:07

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、某一般纳税企业月初尚未抵扣增值税20万元，本月发生进项税额30万元，销项税额70万元，进项税额转出5万元，月末转出的应交未交的增值税为10万元，则本月实际缴纳的增值税为（）万元。 203
一家公司是一般纳税人，比如月底进项税额的余额是借方30 销项税额的余额是贷方50 月底结转增值税的正确分录是不是 借应交税费应交增值税销项税额50 贷应交税费应交增值税进项税额30 应交税费应交增值税转出未交增值税20 计提本月增值税做 借应交税费应交增值税转出未交增值税 20 贷应交税费应交增值税未交增值税20 339
请教一下，就是，一般当销项税额大于进项税额，结转本月的增值税 ，可以借：应交税费——增值税——转出未交 贷：未交增值税 ，等年底了，再做借：销项税额 贷：进项税额 应交税费——增值税—— 转出未交 803
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
老师，应交税费-未交增值税，期初借方余额13000，本月发生进项税额91133.04，销项税额123500，如何做本月期末结转增值税的账，月末销项税额和进项税额都冲掉，期末无余额 183
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