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#建筑#
当月销项=200 进项=100 预缴=40 那么结转时，转出未交增值税应该是多少 1.借:转出未交增值税（200-100） 贷:未交增值税（200-100） 2.借:未交增值税40 贷:预缴增值税40 3.借:未交增值税60 贷:银行存款60 这样对不对
84784989 | 提问时间：2023 08/27 17:36
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，这样的话，最后是一个60的
2023 08/27 17:36
3条追问解答 查看全部

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预缴税款账务处理 销项100，进项60，预缴2 预缴时： 借 预缴增值税2 贷 银行存款2 月末结转： 借 销项100 贷 进项60 预交增值税2 未交增值税38 缴款时： 借 未交增值税38 贷 银行存款38 可以这样处理吗？ 还是必须要预缴增值税转到未交增值税 借 未交增值税2 贷 预交增值税2 借 转出未交增值税40 贷 未交增值税40 缴款 借 未交增值税2 贷 银行存款2 897
当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4649
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1800
请问预交增值税和应交增值税互抵是这样做分录吗？借：应交税费-转出未交增值税 贷：未交增值税 借：未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税 26
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
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