之前我收到内部银行转账给员工充饭卡，分俩笔做账，第一笔是借银行存款工行500，贷其他应付款-本公司500。第二笔是借销售费用-职工福利费500，贷银行存款建行500，现在这个员工的餐补由其他子公司承担，但对方不付款，只冲往来，那做账是借其他应付款-兄弟公司500，贷销售费用-职工福利费500吗？可是这样做的话那我之前挂的本公司其他应付款怎么销账？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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之前我收到内部银行转账给员工充饭卡，分俩笔做账，第一笔是借银行存款工行500，贷其他应付款-本公司500。第二笔是借销售费用-职工福利费500，贷银行存款建行500，现在这个员工的餐补由其他子公司承担，但对方不付款，只冲往来，那做账是借其他应付款-兄弟公司500，贷销售费用-职工福利费500吗？可是这样做的话那我之前挂的本公司其他应付款怎么销账？

84784994 | 提问时间：2023 08/23 17:00

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

直接挂其他应付款——本公司，同学

2023 08/23 17:02

4条追问解答查看全部

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a公司打款往来给b公司,b公司分录：借：银行存款-农商行 500 贷：其他应付款-a公司500 借：其他应付款c公司500 贷：银行存款-农商行500 b公司帮c公司做存单质押，请问c公司如何做账？c公司：借：其他货币资金-农商行 500 贷：其他应付款-b公司 500，如果这样做的话，b c公司的往来就抵消了，相当于b公司不欠c公司往来款，请问该如何做分录。

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