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#实务#
请问老师 2022年有一笔 借银行存款10万 贷应收账款a公司10万 现在才发现应该是应收账款b公司， 这个是不是要红字冲销2022年的凭证，再重新录一笔更正凭证 还是可以直接做ab公司结转？
84785013 | 提问时间：2023 08/22 15:42
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！可以直接转了
2023 08/22 15:45
2条追问解答 查看全部

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老师们，是否可以将公司一个月的银行回执单，应收类汇总做成一笔 借: 应收账款——a公司 1000 应收账款——b公司 33000 应收账款——c公司 2980 应收账款——d公 45820 …… 贷: 银行存款 （所有总额） 收到款项的汇总做成一笔。 借: 银行存款 (所有收到款总额) 贷: 应收账款——a公司 1000 应收账款——b公司 33000 应收账款——c公司 2980 应收账款——d公 45820 …… 手续费汇总做一笔。 1068
你好，a公司2021年付给客户的一笔罚款，当时做分录 借 应收账款 贷 银行存款 其实这笔分录错了，那么2022年做更正分录 借 利润分配-未分配利润 贷 应收账款 是这样做的吗 292
老师，2018年错把应付账款计入应收账款，当时做的分录是 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 会计在2022年又做了一笔这个分录 借：应付账款 10 万 贷：库存商品10万 实际没有发生退货，凭证后有没有附件，不知道当时为什么要这样做 现在要进行修改麻烦老师帮忙看一下我做的凭证对不对 210
老师，我公司做房产租赁行业，客户3月份预交了半年的租金，我开了10张票，但是因为客户合同违约退房，现在要退给他一部分租金。红字开了4张发票，钱还没有退给客户。 开票的时候做账，借：银行存款10万，贷：应收账款10万，借：应收账款10万，贷：主营业务收入2万，预收账款8万。 现在红字冲销的这部分，是这样做吗？ 借：银行存款-4万，贷：应收账款-4万，借：应收账款-4万，贷：预收账款-4万。 200
老师，现发现之前月份有一笔业务科目记错，原凭证借：银行存款110000 贷：应收账款110000 正确的应该是 借：银行存款110000 贷：应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证，借：应收账款80000 贷：短期借款80000吗？ 140
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