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#税务师#
借：应交税费一未交增值税（2980/1.06*0.06-65）＊10000=1036792.45贷：银行存款1004292.45其他收益65*0.05*10000=32500
84784965 | 提问时间：2023 08/21 21:12
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，您的计算过程与题目图片不一致
2023 08/21 21:50
4条追问解答 查看全部

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老师 您好，请问扣缴义务人在收到个人所得税手续费返还10000元时分录：借：银行存款10000 贷：其他收益9433.96（10000/1.06）贷：应交税费―应交增值税（销项税额）566.04（9433.96*0.06）；支付办税人时：借：管理费用 贷：应付职工薪酬。请指导一下，谢谢！ 686
科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
哪位，老师给解答一下我的问题，我现在遇到的问题是，我录完凭证。也就是销-进项的 =差额，不是我们需要交纳的增值税吗，这个差额 做的分录是 借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 我扣款的时候做的是：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 我就是想问一下，我的应交税费-未交增值税 这个科目平账了， 我的应交税费-转出未交增值税科目这个怎么平账啊 423
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？ 768
这个先征后返的增值税在交税时分录是不是这样的，借应交税费-未交增值税，贷银行存款，还是别的分录呢 456
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老师您好，我想问一下以前2020年的账有进项税额，但是没有抵扣，一直遗留在账上，现在调账是不是应该做：借利润分配-未分配利润，贷应交税额-应交增值税-进项税额？票已经找不到了，是以前老财务遗留下来的问题 16小时前
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