去年及前年的(2021-2022年)业务发生分录:借:管理费用-服务费 贷:应付账款
2022年调整以前年度损益:借:应付账款 贷:利润分配
或者写下面的拆分分录
借:应付账款 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
这样对吗?就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票,税局不认可,要剔除调增缴税,分录这样做可以吗?
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问题已解决
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84785034 | 提问时间:2023 08/21 14:46
同学你好
对的
是这样的
2023 08/21 14:50
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