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#实务#
老师，就是我们公司的进项税额每月勾选抵扣，但还没产生销项税额，这个进项期末留底税额，还是在应交税费-进项税额贷方体现吗？
84784949 | 提问时间：2023 08/21 13:57
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！是的。是要体现的
2023 08/21 13:58
10条追问解答 查看全部

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1、认证进项税 借方 应交税费-待抵扣进项税 贷方 应交税费-待认证进项税额 2、抵扣进项税 借方 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 应交税费-待抵扣进项税 老师，认证和抵扣进项是一起的，分录没必要分开做吧，可以直接这样写吗 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额 41
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 285
老师，应交税费=销项税额-进项税额吗？ 1303
进项税额留抵 借 应交税费-增值税留抵税额 销项税额抵减 借 应交税费-应交增值税-销项税额 认证抵扣 贷 应交税费-待抵扣进项税额 认证抵扣 贷 应交税费-待认证进项税额 老师，这个分录我看不明白，能解释一下吗？ 610
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