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老师，暂时不抵扣的进项税额挂到应交税费-待认证进项税额，月末要做结转吗？ 每个月需要抵扣多少就勾选多少转到应交税费-应交增值税-进项税额出来，可以这样吗？
84784988 | 提问时间：2023 11/06 17:09
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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没有记入到进项税额不需要结转的
2023 11/06 17:10
11条追问解答 查看全部

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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
应交税费，待认证进项税额，月末没有需要抵扣的进项税，还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗？ 513
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1、认证进项税 借方 应交税费-待抵扣进项税 贷方 应交税费-待认证进项税额 2、抵扣进项税 借方 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 应交税费-待抵扣进项税 老师，认证和抵扣进项是一起的，分录没必要分开做吧，可以直接这样写吗 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额 41
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