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#税务#
老师：我7月进项票是100万，销项10万，我只认证了10万，还留存有90万，我既不认证也不做库存，这样的操作是否是合理范围，
84785018 | 提问时间：2023 08/21 09:30
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个是可以的
2023 08/21 09:31
2条追问解答 查看全部

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生产制造业，购买生产设备，和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入，按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录？怎么结转增值税分录？ 139
生产制造业。采购生产线设备和原材料，进项多，销项少。比如销项10万。进项100万。月底是否可以只认证10万进项。剩余进项可以不认证有风险么？不认证的进项部分报税时是否也不需要填写？认证和不认证的分录分别怎么做？ 126
本月进项专票已勾选认证，多出来的能下月继续抵扣么，比如，有20万已勾选，但销项只有10万，那多出的10万是不是下个月还可以继续抵扣 349
销项票13%的开了一个8万多，进项票面13%的只有一张10万多，那我们不认证，直接交税，可以吗？ 411
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