你好！老师，请问公司是一般纳税人，主要是电商平台销售货物，公司请的代账申报的所得税季度预缴时，所申报的营业收入和利润表一致，营业成本数据比如是21803.56元，但是季度申报的财务报表里利润表的营业成本数据为23856.97元，还有利润总额也是这种差异情况，这所得税预缴的数据正确不？怎么调整呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

你好！老师，请问公司是一般纳税人，主要是电商平台销售货物，公司请的代账申报的所得税季度预缴时，所申报的营业收入和利润表一致，营业成本数据比如是21803.56元，但是季度申报的财务报表里利润表的营业成本数据为23856.97元，还有利润总额也是这种差异情况，这所得税预缴的数据正确不？怎么调整呢？

84784987 | 提问时间：2023 08/19 14:38

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，账面营业成本和申报表的营业成本不一致，那就说明有错误。需要做季度所得税申报表的更正才是

2023 08/19 14:40

8条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师季度预缴所得税的营业收入、营业成本利润总额与财务报表的利润表需一致吗？

283

申报企业所得税（季度预缴）时，填写营业成本数据后，提示您当期申报数据与上年同期申报数据差异变化在50%以上，怎么办？

2707

我公司今年2月份成立到现在一直无收入，有支出，请问第3季度申报企业所得税预缴申报表，营业收入和营业成本怎么填写？另外我在2季度，营业收入填了营业外收入的数据，营业成本的数据填了营业利润的数据，利润总额我按利润表上的填写，请问我这样填申报数据正确吗？请老师们指导我该怎么填报？在此之前我公司的增值税一直都零申报

672

请问企业所得税季度预缴申报表中的营业收入和营业成本分别包括哪些数据？

377

在身边企业所得税的时候，资产那提示：您本次申报所填报的季度资产总额、(万元)情况，与上期申报情况不一致，请确认本次申报数据是否正确。下面的收入和成本提示：您当期申报数据与上期申报数据差异变化在50%以上，当期营业收入本年累计金额【XXX】、上期营业收入本年累计金额【XXX】，请您核实申报数据是否正确。您当期申报数据与上年同期申报数据差异变化在50%以上，当期营业收入本年累计金额【XXX】、上年同期营业收入本年累计金额【0】，请您核实申报数据是否正确。提示这个有什么影响？但是这就是实打实的财务报表带出来的数据

3494

最新问答

老师，优先股股息在计算财务杠杆时还原税前，别的地方又不需要还原税前，是有什么原理？ 22小时前

煤炭行业会计购进490吨煤，销售470吨，发生亏吨账务上怎么处理呢昨天

请教：出差机票在携程上自行开了。但发现公司名称没有填完整。想重新开票，请问已开的需要红冲。是自己可以操作？还是要等航空公司那边红冲了，当事人才可以重新开呀？昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 1个月前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果