上月向农民收购用于生产的玉米渣的玉米，因保管不善霉烂账面成本3740元含运费含运费100元已扣进项税这个进项转出怎么算啊_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上月向农民收购用于生产的玉米渣的玉米，因保管不善霉烂账面成本3740元含运费含运费100元已扣进项税这个进项转出怎么算啊

84785030 | 提问时间：2023 08/17 14:35

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

这个是这样计算的（账面成本-运费）/（1-9%）×9%

2023 08/17 14:37

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上月向农民收购用于生产玉米渣的玉米因保管不善毒烂，账面成本3740元，含运费100,这里面的成本安会计来看不应该是不含税的成本吗？为什么还要再剃税呢？

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上月向农民收购用于生产玉米渣的玉米因保管不善毒烂，账面成本3740元，含运费100,这里面的成本安会计来看不应该是不含税的成本吗？将账上的成本价还原为买价；成本=买价*（1-扣除率），所以买价=成本/（1-扣除率），那这个买价是含税价啊这不是又算回来了吗含税的不应该去掉税吗？是不含税买价才是计税基础啊，

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增值税进项税额转出题目表述：1、账面成本3740（含运费100）2、成本70000（含运费2790）；这两种表述中，为什么第一种减掉运费要先转换为不含税价格（3740-100）/（1+9%）*9%+100*9%，第二种表述却是（70000-2790）*13%+2970*9%，有什么区别吗

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某食品加工厂(增值税一般纳税人，非农产品增值税进项税额核定扣除企业)，2022年1月向农民收购玉米一批，入账价值为100万元(含运费成本7万元，运费已经抵扣进项税)，2月因为管理不善，仓库积水导致此外购玉米全部腐烂。则该食品加工厂2月份应转出的进项税额为( )万元。算进项税额要那（100-7）/（1-9％）吗？

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这个玉米是用来生产玉米渣的，不是用于直接销售，进项税额不是按10％来抵扣吗

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