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本月交了增值税108元，怎么计提，怎么平账，我做出来有个负数（应交税金）
84785045 | 提问时间：2023 08/14 16:52
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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一般纳税人还是小规模的。
2023 08/14 16:54
11条追问解答 查看全部

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老师，您好！每个的增值税计提跟交的增值税一致，但是由于税控盘缴税280元导致应交税费计提金额与应交金额差异280，影响报表吗？这是当时我做的280元减免，一直都在借方，所以导致我现在应交税金跟本月计提的税金相差280元 128
应交税费-未交增值税，最后是负数，怎么处理呢，因为没有计提，直接缴纳的。 1043
老师，增值税缴费时不需要计提，那资产负债表中的应交税费成负数，这个负数每次交增值税都会累计叠加这样理解对吗 29
老师，结转增值税的时候，有上期留底税额，这个做分录的时候需要记一笔，应交税费 —应交增值税（留底税额）吗？做了这笔，这个科目怎么平账呢？ 347
应交税费-应交消费税，计提时才用到税金及附加（科目），缴纳时直接用应交税费-应交消费税（科目）对吗？那计提到税金及附加的数不用结转吗？ 598
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
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