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#实务#
去年做了一个分录做错了，贷做了库存现金，实际是应付帐款，现在跨年了，分录怎么做？做个红字分录？再重新做一张对的？
84784975 | 提问时间：2023 08/11 16:06
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！你现在借库存现金 贷应付账款就好
2023 08/11 16:07
2条追问解答 查看全部

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12月的账做错了，可以这个月做红字冲销，然后重新做正确的分录？ 8091
上年12月份暂估的一笔费用，发票在3月才收到，跨年了，3月份是把上年暂估时那笔分录再红字做一笔分录全部冲回，然后再重新做一笔正数蓝字分录么？请问跨年冲上年暂估必须用红字做是吧 1399
可以做这样的分录，借预付账款，贷应付帐款 165
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