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#中级职称#
老师应纳税所得额调整这块我不大明白，资产产生应纳税所得额，不应该减去20么，然后可抵扣50，应该是加上50呀，应该是3000-20+50+200呀
84784950 | 提问时间：2023 08/11 15:29
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 固定资产纳税调减20   罚款200纳税调增 应纳税所得额应该是3000-20+200=3180 50是其他综合收益 不影响应纳税所得额的 您看我这样写是不是比较容易理解
2023 08/11 15:37
2条追问解答 查看全部

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老师，这道题最后一问，问的是应纳税所得额是多少？为啥是3000+30-50+200，不应该是3000+20-50+200吗？ 247
老师这道题的应纳税所得额应该=3000+200+50-20=3230吧？是不是参考答案错了？ 65
老师，如果是递延所得税负债，计算应纳税所得额的时候，是要调减这个差异是吧，比如利润是3000，应纳税所得额差异是50，当年的应纳税所得额就是3000-50是吧？递延所得税资产反之，加上是吧 176
老师，这个地方应纳税所得额3000+（30-50）+200看不懂。我觉得应该是3000-20+50+200 资料一形成应纳税暂时性差异20资料二形成可抵扣暂时性差异50资料三纳税调增200 221
为什么应纳税暂时性差异20影响应纳税所得额，可抵扣暂时差异50万元就不影响应纳税所得额呢 531
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