请有高企调账经验的老师指点调账分录:1.21年漏提现研发人员工资,做成了:
借:管理费用-工资 借:本年利润
贷:应付职工薪酬 贷:管理费用-工资
现在需要调提现这笔工资是研发人员的,怎么做分录?怎么改21年财务报表和所得税年报表?
问题已解决
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#税务#
84785019 | 提问时间:2023 08/10 10:02
你好; 你这个是跨年的业务; 你要么反结21年去调整账务处理 ;要么就是23年去走以前年度损益调整科目来处理的。 你这个是要补做分录是吗
2023 08/10 10:04
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