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老师 为什么这道题不会产生税会差异呢 合同负债账面是49.02呀 计税基础不是0吗
84784955 | 提问时间：2023 08/09 09:25
一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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本题的意思是 税法规定的计入到收入就是1000 我们会计上的错误处理正好计了收入1000 所以对应交所得税不产生影响
2023 08/09 09:35
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可抵扣暂时性差异，第一年预计负债20万，计税基础0，第二年，预计负债账面0，计税基础是多少， 616
下列各种情况中，会产生应纳税暂时性差异的有( )。 A．资产的账面价值大于其计税基础 B．资产的账面价值小于其计税基础 C．负债的账面价值大于其计税基础 D．负债的账面价值小于其计税基础 1358
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