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#建筑#
我们公司本来增值税有留抵,异地经营预缴了增值税,该如何填写申报表
84784947 | 提问时间:2023 08/07 21:56
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1、先填写预缴情况表——《附列资料(四)(税额抵减情况表)》 填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行“建筑服务预征缴纳税款”、第4行“销售不动产预征缴纳税款”、第5行“出租不动产预征缴纳税款”中; 2、在异地预缴税款属于“本期已缴税额”,申报时可以抵应纳税额 填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》:上述已预缴税款体现在第28行“分次预缴税款”中,根据报表逻辑关系计算,不会形成重复交税
2023 08/07 22:03
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