供应商开的发票，没有入账但是地扣了，后来又红冲了，做进项转出的时候怎么做分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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供应商开的发票，没有入账但是地扣了，后来又红冲了，做进项转出的时候怎么做分录

84785023 | 提问时间：2023 08/03 09:37

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，这个直接做负数分录就可以了

2023 08/03 09:39

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