你好老师，我12月份给供应商开的红冲发票，我因为对方没有查到红冲票所以我没有做凭证，但是我12月份报税时，做了进项税额转出，1月份供应商收到红冲发票，并且开了一张正确的发票，我应该怎么处理
问题已解决
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84784972 | 提问时间：2020 04/04 19:12
红冲发票放到进项税转出的凭证里
如果成本已经在所得税前扣除
并且新旧发票金额一致，新收到的发票只确认进项税就行
2020 04/04 19:15
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