老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢

84785015 | 提问时间：2023 08/02 14:46

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

今年借应付账款贷利润分配，未分配利润做这个。

2023 08/02 14:49

7条追问解答查看全部

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