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#税务#
无票支出的这种一般怎么处理,转给员工费用的话,要怎么备注?这个员工主要垫付了一些专家费,专家费那边针对的是个人,不给我们开发票,我们也不申报他们的劳务报酬了。
84785034 | 提问时间:2023 08/02 10:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
无票支出正常做账,汇算清缴,纳税调增就可以的,正常报销的备注报销款就可以
2023 08/02 10:57
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